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忻州市供销合作社2020年部门预算公开说明

  时间:2020-05-18        大    中    小     

  一、忻州市供销合作社职责

  忻州市供销合作社是参照公务员管理的全额事业单位。主要职责:研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展及市级社班子建设;向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值;指导全市供销社的经营活动,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度;指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能;宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,指导全市供销社加强精神文明建设;实行开放办社,加强系统内外的交流与合作;参与省社和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系;承办市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  忻州市供销合作社机构设置包括:

  职能处室8个:办公室(党委办)、人事教育科、经济发展科、财务科、合作指导科、工业科技科、社团管理科、监事会办公室。

  第二部分 2020年度部门预算报表

  (见附件一)

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  忻州市供销合作社部门纳入部门预算的单位为忻州市供销合作社机关经费预算。

  一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

  2020年预算总收入为457.84万元,较2019年下降18.65%,其中:一般公共预算457.84万元,较2019年下降18.65%,主要原因是项目支出减少。

  2020年预算总支出457.84万元,较2019年下降18.65%,一般公共预算支出457.84万元,基本支出301.84万元,较2019年增加1.14%,原因为人员调动增加预算。其中:工资福利支出222.7万元,较2019年增加了3.95%,主要原因为人员调动增加预算;商品和服务支出41.71万元,较2019年增加了1.46%,主要原因为按现有人员核定办公经费。项目支出156万元,较2019年减少了41%,主要原因为减少了供销社回购历史债务资金项目支出。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费0.5万元,预计2019年持平,主要原因是节约资金,缩减经费开支。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费0.5万元,与2019年持平;无公务用车运行费用。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  忻州市供销合作社2020年机关运行经费财政拨款预算41.71万元,比2019年预算增加0.6万元,增加1.46%,增加原因为按现有人数核定办公经费增加。

  四、政府采购情况

  本单位政府采购预算金额3万元,其中政府采购货物预算3万元。

  政府性基金预算情况

  本单位无政府性基金收入和支出预算。

  六、其他说明

  1.国有资产占有使用情况

  我单位有办公用房1350平方米,无公务用车。

  本单位涉及绩效考核金额比较大的项目有2个。

  其中:解决啤酒厂遗留问题经费68万元。年度绩效目标为解决五台山啤酒厂职工生活困难问题和历史遗留问题,推进啤酒厂破产清算工作有序进行,最终达到破产清算。

  啤酒厂破产清算服务费二期经费30万元。年度绩效目标为按照程序解决啤酒厂破产清算问题,按期支付,促进破产清算工作有序进行。

  七、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:
  1、2020预算公示附表.xls