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代县2018年度部门决算汇总情况说明

  时间:2019-09-10        大    中    小     

  一、2018年度收支情况

  (一)、2018年收入情况

  1、2018年度决算收入总计156412.13万元,比2017年减少0.97%,减收1534.52万元。其中:一般公共预算拨款收入145788.64万元,同比减少1.74%,减收2574.73万元;政府性基金预算拨款收入4729万元,同比增加30.47%,增收1104.3万元;事业收入5807.62万元,同比减少1.13%,减收66.55万元;其他收入86.88万元,同比增加2.91%,增收2.46万元。

  (二)、2018年支出情况

  2018年度决算支出总计159185.88万元,同比增加1.47%,增支2304.66万元。

  1、基本支出,本年支出69123.89万元,同比增加8.97%,增支5687.87万元。其中:人员经费支出53809.42万元,同比增加9.69%,增支4754.63万元;日常公用经费支出执行15314.48万元,同比增加6.49%,增支933.25万元。

  2、项目支出,本年支出90061.99万元,同比减少3.62%,减支3383.2万元。其中:基本建设类项目支出无支出,与上年一致;行政事业类项目支出90061.99万元,同比减少3.62%,减支3383.2万元。

  3、年末结转和结余,2018年末结转结余14160.45万元,同比减少17.83%,减少3072.18万元,主要为一般公共预算财政拨款结转结余。

  二、年末资产负债情况说明

  (一)、2018年底资产总计81986.09万元,同比减少8.59%,减少7707.79万元。其中固定资产价值2018年61910.36万元,同比减少4.44%,减少2874.93万元。

  (二)、负债总计 2018年底负债总计5281.59万元,同比增加16.98%,增加766.54万元。

  (三)、净资产总计 2018年净资产总计76704.5万元,同比减少9.95%,减少8474.32万元。其中结转和结余14160.45万元,同比减少17.83%,减少3072.18万元;非流动资产基金59463.81万元,同比减少8.63%,减少5615.38万元;事业单位事业基金1669.95万元,同比增加18.81%,增加264.44万元;事业单位专用基金307.58万元,同比增加13.18%,增加35.82万元。

  三、年末机构人员情况说明

  (一)、2018年独立编制机构数160个,同比减少1.223%,减少2个。其中行政机构63个,同比减少3.08%,减少2个;事业机构数97个,与上年保持一致。

  (二)、2018年独立核算机构数144个,同比减少0.7%,减少1个。其中:行政机构51个,同比减少3.77%,减少2个;事业机构93个,同比减少3.33%,减少3个。

  (三)、年末编制人数 5782个,同比减少1.82%,减少107个。其中:行政人员982个,同比减少8.22%,减少88个;事业人员4800个,同比减少0.39%,减少19个。

  (四)、年末实有人数,2018年底年末实有人数8272人,同比增加1.15%,增加94人。1、在职人员2018年5149人,同比减少2.18%,减少115人。其中:行政人员857人,同比减少6.85%,减少63人;事业人员4292人,同比减少1.2%,减少52人;2、离休人员41人,同比减少8.89%,减少4人;3、退休人员3082人,同比增加7.42%,增加213人。

  (五)年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数8272人,同比增加1.15%,增加94人。其中:在职人数5149人,同比减少2.18%,减少115人;离休人员41人,同比减少8.89%,减少4人;退休人员3082人,同比增加7.42%,增加213人。

  (六)、2018年末学生人数18691人,同比减少4.56%,减少893人。

  四、补充资料

  (一)、固定资产情况 1、2018年房屋总原值35921.11万元,同比减少6.67%,减少2565.35万元;2、房屋面积总计424173.79平方米,同比减少1.32%,减少5678.21平方米;3、汽车原值总计3466.06万元,同比减少18.89%,减少807.4万元;4、汽车数量总计237辆,同比减少19.11%,减少56辆。

  (二)、“三公”经费支出732.55万元,同比减少1.02%,减支7.56万元。其中:因公出国(境)费与上年一致没有发生;公务用车购置费50.07万元,比上年增支50.07万元;公务用车运行维护费390.5万元,同比减少12.7%,减支56.82万元;公务接待费支出291.99万元,同比减少0.27%,减支0.8万元。

  (三)、培训费支出452.87万元,同比增加147.47%,增支269.87万元。

  (四)、会议费支出85.3万元,同比增加2.3%,增支1.92万元。

  (五)、机关运行费支出6649.91万元,同比增加16.61%,增支947.2万元。

  (六)、年初预算数执行86589.17万元,同比增加32.88%,增加21426.59万元。

  五、政府采购情况

  2018年政府采购计划金额8534.64万元,实际采购金额8099.95万元,节约资金434.69万元。其中:货物类采购预算1398.15万元,实际采购金额1312.08万元,节约资金86.07万元;工程类采购预算5925.93万元,实际采购金额5694.23万元,节约资金231.7万元;服务类采购预算1210.56万元,实际采购金额1093.64万元,节约资金116.92万元。

  附表: 1、2018年主要指标情况分析表

         2、2018年政府采购情况表

  代县财政局

  2019年3月28日

附件:
  1、2018年部门决算汇总说明附表.xls
  2、代县2018年部门决算总结.doc
  3、代县2018年财政总决算公开报表.xls